Limor
Zer Gutman
לימור
זר גוטמן
מידעון 31
28/3/2025
שלום לכולם.ן,
תקציר:
- לראש המועצה כבר יש קואליציה של 9 חברי מועצה- רוב מוחלט שבעזרתו יוכל להעביר כל דבר כולל התקציב עליו אכתוב הפעם.
הקואליציה כוללת: 3 מהסיעה של אבוטבול (אלי אבוטבול, דגנית אזולאי ורוני קניג) + 2 מהסיעה החרדית (אריה פולק, דודו ברנס) + אודליה קדמי מהבית היהודי+ מאיר ואנונו (סיעה הנתמכת ע"י הליכוד) +2 מסיעת זכרון שבלב: צילה רשף וצחי ברוך.
צילה שהתחייבה לבוחרים שלהם שלא ישבו עם אבוטבול כי הם לא חולקים את אותם ערכים. ומסתבר שאת הערך של קניית קואליציה הם כן חולקים.
- ראש המועצה הגיש לאישור המליאה את תקציב שנת 2025 שיעלה להצבעה בישיבת המליאה ביום שלישי הקרוב ה- 1/4. זה תקציב מביש שפוגע שיטתית בנושאים של רווחה, נוער, קהילה, תחזוקה שוטפת של היישוב. הנה הסבר קצר למה הוא מביש. אנא המשיכו גם לטבלאות המפורטות בהמשך.
- העליתי פוסט בנושא התקציב הכולל התקציר שכאן- אנא הכנסו והגיבו. אפשר אולי עוד לשנות, אפשר להביע ביקורת: אל תשאירו אותי באופוזיציה להילחם לבד על מה שחשוב לכולנו.
https://www.facebook.com/share/p/1BP61iBRXN/
- תקציב לשני סגנים מיותרים לראש המועצה בעלות שנתית של 1.24 מיליון ₪ (עד לסוף שנה זו- 930,000 ₪) זה סכום גבוה המיועד לבניית הקואליציה בדרך של תשלום שכר לשני חברי מועצה והגדרתם על הנייר כסגנים. מאין יגיע הכסף? אראה במשך שהכסף יגיע משורה ארוכה של קיצוצים לרעת התושבים. אמרו מעתה- שני סגנים על חשבון דאגה לצרכי תושבים.
- בתקופה קשה זו של חטופים ומלחמה התקציב קובע הגדלה לא סבירה של אירועי יום העצמאות בהיקף של 370,000 ₪ לסכום של 950,0000 ₪. מי חושב לחגוג ככה בימים אלו ועוד על חשבון נוער ורווחה.
- קיצוץ מסיבי בהוצאות לטובת פעילות רווחה, תרבות, נוער, קהילה וחינוך. בסכום מצטבר של 1.65 מיליון ₪. קיצוץ בסעיפים כגון מתן מענה רגשי לנוער, ביטול מוחלט של פרויקט "ביה"ס מנגן", ביטול עובדת נוער בחופשה, קיצוץ בסבסוד קייטנות ועוד. ראו בטבלה הראשונה.
- קיצוץ דרמטי בהוצאות המבטיחות גמישות תפעולית באחזקה שוטפת של היישוב. מה שאומר שיהיה פחות כסף לתקן במיידי מפגעים ותקלות. דבר שכבר היום רואים ברחבי היישוב- בורות, תקלות חשמל, עמודים שנפלו, גינון בחסר. ראו בטבלה השנייה.
- תקצוב הוצאות בחסר בסכום המגיע, לפי בדיקה שערכנו ל 1.5 עד 2 מיליון ₪ !!! הקטנה שיטתית זו של הוצאות נועדה כנראה כדי להקטין מלאכותית סעיפים מסוימים וכדי שהתקציב יצא מאוזן (נשמח לקבל הסברים בישיבה ככל שקיימים) .
- אין בשורה בתקציב 2025 :אין בו מנועי צמיחה אבל יש בו פגיעה קשה במדיניות וערכים שהיו עוגן מרכזי בקדנציה הקודמת של זיו דשא: ערכים של ערבות הדדית, חיזוק הנוער והצעירים, בניית קהילה. קהילה שהיא מפתח לחוסן יישובי. חוסן שמאד חשוב במיוחד בימים אלו.
התקציב השנתי המוצע- הכנסות והוצאות – לשנת 2025 עומד על- 248,296 אש"ח. גידול של 9 מיליון מתקציב שנת 2024.
התקציב הוא תמונת מראה לסדרי העדיפויות של המועצה. וליתר דיוק של מי שחיברו את התקציב- הקואליציה ברשות ראש המועצה.
זו תמונה עצובה שכן היא מצביעה על קיצוץ בנוער, צעירים, שירותי רווחה, מתנ"ס. קיצוץ בתחזוקה השוטפת של היישוב. לטובת 2 סגנים, אירועי יום העצמאות.
הכנו לכם טבלה שמראה את ההוצאות שקוצצו. הסימן – ליד כל סכום מראה שמדובר בהוצאה.
התמקדו בעמודה הצבועה באדום כי היא מראה את הקיצוץ בהוצאה זו בשנת 2025.
שם כרטיס/סעיף תקציבי | תקציב_2024 | ביצוע_2024 | תקציב 2025 | הסכום שהופחת | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
מתנ"ס השתתפות במרכז אזרחים וותיקים המייסדים 100 | -230,000.00₪ | -230,000.00₪ | ₪0.00 | 230,000 | למרות ההצהרות על פעילות של מרכז צעירים במקום ביחד עם אזרחים וותיקים התקציב קוצץ ל-0. האם יוביל לסגירת המקום והפיכתו לנדל"ן? |
מענה רגשי לתלמידים | -400,000.00₪ | -378,114.76₪ | -207,000.00₪ | 120,000 | דווקא בשנה שאנחנו עדין במלחמה מקצצים בתקציב חשוב שכזה ( חלק הועבר לסעיף אחר) |
מתנ"ס השתתפות בקיטנות | -260,000.00₪ | -260,000.00₪ | ₪0.00 | 260,000.00 | אין יותר הנחות מלגות ותמיכה במשפחות לקיטנות הקיץ |
מרכז צעירים | -195,000.00₪ | -195,000.00₪ | -150,000.00₪ | 40,000 | למה?? חשבנו שמספר 3 ברשימה של ראש המועצה דואגת לצרכי הצעירים. |
משפחות מצוקה בקהילה | -130,000.00₪ | -17,680.00 | -30,000.00₪ | 100,000 | למה???? |
עמותת זמארין סיבסוד כרטיסים להצגות בבית ניר | -200,000.00₪ | -200,000.00₪ | -100,000.00₪ | 100,000 | האם זה שכר מנהל תרבות שקומץ? (שכר מנהלה תרבות + השתתפות הרשות במחיר כרטיס לתושב 600-700 מנויים שנתיים כולל ילדים + תושבים המגיעים ללא מנוי (כניסה חדפ)) |
מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה,פורים,פסח שבועות קיץ וסוכ | -224,000.00₪ | -157,588.80₪ | -190,000.00₪ | 34,000 | תקופת מלחמה היה קיטון במספר האירועים ( צמצום תקציבי זה פגוע בעיקר בספקים ויוצרים מקומיים שבמרבית המקרים מבצעים פעילות זו) |
אירועי קיץ נוער ומתגייסים | -135,000.00₪ | -117,279.20₪ | -70,000.00₪ | 55,000 | אירועי קיץ, מתגייסים ,סמינר למועצת נוער |
אירועי הוקרה לצוותים רפואיים/כוחות הבטחון | -50,000.00₪ | -42,022.00₪ | ₪0.00 | 50,000 | אפס תמיכה לאירוע עבור כוחות הבטחון וההצלה תושבי ותושבות המושבה. |
פעולות במסגרת פרויקט 2000 | -37,000.00₪ | ₪0.00 | ₪0.00 | 37,000 | פעילות קשר חשובה ביותר עם יהדות התפוצות |
תמיכות רווחה | -30,000.00₪ | -7,700.00₪ | -10,000.00₪ | 20,000 |
|
תמיכות תלמידים סטודנטים וספורטאים מצטיינים | -100,000.00₪ | -82,000.00₪ | -70,000.00₪ | 30,000 |
|
אירועים וכו -יום המחנך | -50,000.00₪ | -251.00₪ | -10,000.00₪ | 40,000 | פוגעים בפעילות חשובה ביותר אירוע הוקרה ותודה לצוותי חינוך |
הוצ מינהל חינוך | -140,000.00₪ | -105,872.96₪ | -120,000.00₪ | 20,000 | שונות, כולל מתנות לבוגרי תיכון ותנך לבוגרי יסודי |
סיוע בש'ל והסעות | -10,000.00₪ | -6,920.00₪ | -7,000.00₪ | 3,000 |
|
נערים בחופשה | -40,000.00₪ | -97,988.61₪ | ₪0.00 | 40,000 | בפועל היתה הוצאה ב 2024 יותר מפי שנים מהתקצוב ועכשיו אפס שקלים לעובדת נוער בקיץ? |
פעולות שיווק ותקשורת | -80,000.00₪ | ₪0.00 | ₪0.00 | 80,000 |
|
בית ספר מנגן | -70000 | 87,500 ₪ | 0.00 ₪ | 70,000 | פגיעה בתקצוב מפעל המאפשר לכל תלמיד בכיתה ד ללמוד על כלי נגינה לבחירתו |
השתתפות הוצאות ניהול וכלליות | -1,900,000.00₪ | -1,875,000.00₪ | -1,810,000.00₪ | 90,000 | כולל יועמש, כולל גרפיקאית. חשמל כ- 150 אש"ח (נטו) משולם על ידי המועצה הקיצוץ גבוה יותר כי המועצה בסעיף הכנסות דורשת מהמתנס 80,000 ₪ |
מתנ"ס השתתפות בהוצאות בית מלאכה המיסדים 100 | -60,000.00₪ | -60,000.00₪ | -50,000.00₪ | 10,000 | סכום קטן מקוזז – פגיעה מהותית בבית המלאכה |
קידום נוער "הילה" | -160,000.00₪ | -122,728.79₪ | -150,000.00₪ | 10,000 | קידום נוער |
הוצ שונות עולים | -75,000.00₪ | -49,236.76₪ | -53,000.00₪ | 22,000 | פגיעה בפעילות תמיכה ופנאי לעולים חדשים |
טבלה שנייה – הקטנה דרמטית בגמישות התפעולית לנושאי תשתיות ואחזקה שוטפת | תקציב_2024 | ביצוע_2024 | תקציב 2025 | סכום מקוזז |
|---|---|---|---|---|
סימון כבישים | -50,000.00₪ | -30,211.33₪ | ₪0.00 | 50,000 |
חירמוש עשב ממדרכות שבילים ודרכי עפר | -80,000.00₪ | -74,818.28₪ | -50,000.00₪ | 30,000 |
עבודות קבלניות חשמל | -250,000.00₪ | -362,019.58₪ | -50,000.00₪ | 200,000 |
ע. קבלנית זהירות בדרכים | -400,000.00₪ | -404,085.81₪ | -200,000.00₪ | 200,000 |
רכישת ציוד גנים וחורשות | -50,000.00₪ | -49,958.00₪ | -40,000.00₪ | 10000 |
עבודות משלימות בגינון | -350,000.00₪ | -345,607.38₪ | -250,000.00₪ | 100,000 |
צמחים עונתיים ושיקום ערוגות | -70,000.00₪ | -66,266.74₪ | -65,000.00₪ | 5000 |
הוצאות ריהוט רחוב | -20,000.00₪ | -19,114.00₪ | ₪0.00 | 20,000 |
הוצ שונות לרכישה ואחזקת מפעמים ( דפיברלטור) | -80,000.00₪ | -20,000.00₪ | ₪0.00 | 80,000 |
3. תקצוב שטתי בחסר של הוצאה שנתית צפויה. חסר הוא לתקצב בפחות את אותה פעילות ממה שעלתה בפועל בשנה קודמת. או להקטין לפתע נתונים קשיחים כגון עלות מים וחשמל. לא מובן מה ההסבר לתקצוב חסר למעט הרצון לאזן את התקציב. הנה דוגמה אחת:
הנחות ארנונה מתוכננות לשנת 2024 היו 13,560,000 ₪
הנחות ארנונה לזכאים בפועל בשנת 2024 היו 14,027,828.27 ₪
תקצוב הנחות ארנונה לשנת 2025 לפי הצעת תקציב 13,355,000 ₪
כלומר תקצוב חסר של 650,000 בסעיף זה ביחס לביצוע בפועל ב 2024
- מזכירה: העליתי פוסט בנושא התקציב הכולל התקציר שכאן- אנא הכנסו והגיבו. אפשר אולי עוד לשנות, אפשר להביע ביקורת: אל תשאירו אותי באופוזיציה להילחם לבד על מה שחשוב לכולנו.